진행 매출 대시보드란?
계약의 '일 평균 정산 금액'을 바탕으로, 각 월별 기여된 매출 금액을 나누어 파악할 수 있어요. 주로 내부 채용 인력의 인건비 기반 프로젝트를 진행하는 외주업에서 많이 사용하는 대시보드예요. 제조 / 유통 등의 제품 기반 비즈니스에서는 적합하지 않을 수 있어요.
진행 매출이 무엇인가요? 🤔
계약의 매출 발생은 1월에 되었는데, 실제로 업무는 2~3월에 했다면? 이런 경우, 실제 업무 수행으로 "월 별 기여된 매출 금액"을 파악하기 어려워요. 진행 매출은 이런 특성을 반영해 프로젝트의 '일 평균 매출' 금액을 계산하여 나타내는 계산법이예요.
진행 매출은 이렇게 계산돼요.
일 평균 정산 금액 = {총 정산 금액} / {총 계약일 수}
특정 월 진행 매출 = {특정 월에서 계약이 포함된 일 수} x {일 평균 정산 금액}
진행 매출 계산 예시
계약 기간: 26.01.30 ~ 26.03.15 (총 45일)
계약 총 정산 금액: 45,000,000원
이 경우, 일 평균 정산 금액은 45,000,000/45 = 1,000,000원 이예요.
각 월의 진행 매출을 계산해보면, 아래와 같이 계산돼요.
1월 포함된 일자 (2일) x 일 평균 정산 금액 (1,000,000) = 2,000,000원
2월 포함된 일자 (28일) x 일 평균 정산 금액 (1,000,000) = 28,000,000원
3월 포함된 일자 (15일) x 일 평균 정산 금액 (1,000,000) = 15,000,000원
진행 매출 대시보드는 '정산' 데이터를 바탕으로 집계가 이루어져요. 우리 회사의 계약 정산 데이터를 플러그에 등록해 실시간으로 지표를 확인해보세요.
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진행 매출 대시보드에서는 올 해를 기준으로 오늘까지와 올 해 전체의 진행 매출을 확인할 수 있고, 각 월별 진행매출은 그래프로 확인할 수 있어요. 그래프를 클릭하면 해당 월에 포함된 모든 계약 건과 기여 금액을 확인할 수 있어요.
① 현재 월의 진행 매출 금액을 확인할 수 있어요.
② 현재 보고 있는 년도를 기준으로 '오늘까지'와 '전체' 진행 매출을 확인할 수 있어요.
③ 개별 월 그래프 클릭 시 > 해당 월에 포함된 모든 계약 별 진행 매출을 확인할 수 있어요.
진행 매출은 대략적인 가용 가능 리소스를 추적할 수 있는 지표이기도 해요. 순수한 입금된 매출로는 판단이 불가능한 '실제 그 기간에 진행되는 기여 매출'로, M/M 기반의 견적을 내는 외주사에서는 "실제로 더 인력을 투입할 수 있는 정도"로 추측할 수 있어요.
✔️ 진행 매출 목표를 채우지 못했을 때
만약 '진행 매출'을 주로 확인하는 비즈니스인 경우, 목표 대시보드와 함께 응용해서 미달성 금액을 '아직 활용되지 않은 리소스 금액'으로 추정하고, 더 많은 프로젝트의 수주를 요한다고 해석할 수 있어요.
진행 매출 목표를 넘어섰을 때
반대로, 목표를 넘어선 월에서는 가용 가능한 리소스가 부족할 수 있다는 뜻으로 해석하고, 다른 기간에 진행할 수 있는 프로젝트를 적극 수주하는 방향으로 전략을 세울 수 있어요.